Quando os XML de compra são colocados no sistema, precisamos que eles possam ser identificados para serem localizados depois, é um sistema de gestão, por isso cada XML precisa ter uma chave e identificação única.
Sobre a identificação dos itens eles precisam ter um código único na nota, pois uma das formas de sincronização com os itens já existentes no sistema é pelo código do fornecedor:
Uma forma de apenas emitir a nota sem fazer a movimentação de itens é pela emissão de nota fiscal avulsa:
Nela a tela de NF que vai abrir e é possível subir o XML de importação pelo importação DI, lembrando que a nota já precisa estar salva para usar esse recurso:
Na tela que abrir é preciso subir o XML de importação e preencher as informações de acordo com o XML (como o total, o local e a data), após isso clicar em salvar.
Esse processo deve ser feito depois que as outras informações como frete e dados adicionais já forem informadas, pois após informar a DI a nota não deve ser salva novamente.
Após isso verificar as informações e se tudo estiver correto enviar para o sefaz.