É fundamental cadastrar as informações do cheque para conseguir identificar a origem do pagamento. Esse hábito de cadastrar os dados do cheque facilita quando for fazer a conferência dos pagamentos no ProxyERP e torna o sistema mais auditável.
Veja como fazer para preencher um cheque na forma de pagamento:
1. Na tela de vendas, nas formas de pagamento no canto inferior direito, localize e clique sobre o botão 
.
2. Siga as orientações para preencher os campos.
| Campos | Observação |
| Cód. de Cheque | Código de identificação do cheque. |
| Conta | Conta onde o cheque será destinado. |
| Banco | Código de identificação do Banco. |
| Agência | Número de identificação da Agência. |
| Conta | Número da conta bancária. |
| Cheque | Número de identificação do cheque. |
| Valor | Valor do cheque. |
| Bom para | Data do cheque. |
| Nome do Titular | Nome do responsável pelo cheque. |
| CPF/CNPJ | CPF do responsável pelo cheque. |
| Operação | Tipo de operação a ser feita pelo estabelecimento. |
| Filial | Qual loja o cheque está entrando (se matriz ou filial). |
| Observação | Quaisquer tipo de informação que seja interessante lembrar. |
ATENÇÃO!
Os campos Cód. de Cheque, Banco, Agência e Conta podem ser automaticamente preenchidos pelo leitor de cheques.
3. Após clicar no botão de incluir, não se esqueça de salvar a venda novamente.
