A renegociação de dívidas é o ato de tentar entrar em um acordo entre você, como empresa, e o cliente quando há parcelas em atraso ou pagamentos que não foram feitos dentro do prazo combinado no momento da compra.
Para realizar essa renegociação no sistema, selecione os lançamentos em aberto e clique no botão “Renegociar”.
Obs: Se atentando que uma “Renegociação” só pode ser feita individualmente, ou seja, você não pode tentar renegociar mais de um cliente por vez.
Uma nova tela será aberta, selecione a forma de pagamento e o valor que será atribuído, e depois clique no botão “+”.
OBS: Lembrando que na renegociação o valor negociado é aberto, você pode acrescer ou abater do valor que está renegociando.
Se atente a data de cada nova forma de pagamento dessa renegociação. Para finalizar clique no botão "Salvar".
O sistema abrirá um caixa de diálogo, informando que a operação de renegociação não poderá ser desfeita. É necessário confirmar as informações antes de finalizar o processo, por fim preencher o campo com a informação RENEGOCIADO, e clicar no botão "OK".
OBS: Os Recebimentos apresentados na tela serão baixados como "Renegociados"